Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004941
Monto de la Factura
₲ 2.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.997.061
Retención DNCP
₲ 7.484
Retención IVA
₲ 57.273
Retención Renta
₲ 38.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135632
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.631.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.631.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON BASCULANTE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica