Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004533
Monto de la Factura
₲ 2.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.672.259
Retención DNCP
₲ 10.014
Retención IVA
₲ 76.636
Retención Renta
₲ 51.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135632
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.631.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.631.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON BASCULANTE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica