Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005699
Monto de la Factura
₲ 995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79150
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.382
Retención DNCP
₲ 3.618
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135632
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.631.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.631.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308844
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON BASCULANTE
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica