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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-008-0000195
Monto de la Factura
₲ 6.467.173
Nro. Solicitud de Transferencia
35748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.150.164

Retención DNCP
₲ 23.047
Retención IVA
₲ 176.377
Retención Renta
₲ 117.585
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-135650
Monto Contrato
₲ 6.467.173
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.150.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.150.164

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica