Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Monto de la Factura
₲ 10.731.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163090
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.107.821
Retención DNCP
₲ 37.851
Retención IVA
₲ 292.664
Retención Renta
₲ 292.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO YAMIL NUÑEZ YAMPEY
RUC
1212875-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-14001-17-146400
Monto Contrato
₲ 59.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.504.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.504.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329251
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS Y FAX
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica