Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000481
Monto de la Factura
₲ 6.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182061
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.999.164
Retención DNCP
₲ 22.486
Retención IVA
₲ 173.864
Retención Renta
₲ 173.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Escobar
RUC
5157141-2
Número de Contrato
03-06/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-219747
Monto Contrato
₲ 18.425.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.338.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.338.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418345
Nombre de la Licitación
Servicios de Fotocopias
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 5 - Facultad de Ciencias Aplicadas