Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001004
Monto de la Factura
₲ 28.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143824
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.120.930
Retención DNCP
₲ 101.656
Retención IVA
₲ 786.000
Retención Renta
₲ 786.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID NUÑEZ ROJAS
RUC
2536084-1
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-218274
Monto Contrato
₲ 53.206.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.545.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.069.264
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas