Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002596
Monto de la Factura
₲ 32.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185423
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.866.291
Retención DNCP
₲ 115.695
Retención IVA
₲ 894.545
Retención Renta
₲ 894.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARINA RAQUEL MORA ROLON
RUC
3710694-5
Número de Contrato
31/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-221751
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.866.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.866.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420858
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS PC PARA DISEÑO GRAFICO
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado