Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0025062
Monto de la Factura
₲ 3.000.006
Nro. Solicitud de Transferencia
210468
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.823.142
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-224057
Monto Contrato
₲ 3.000.006
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.823.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.823.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408359
Nombre de la Licitación
SERV. DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado