Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 4.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.324.104
Retención DNCP
₲ 16.208
Retención IVA
₲ 125.318
Retención Renta
₲ 125.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
01/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28003-22-213954
Monto Contrato
₲ 126.723.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.020.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.218.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411724
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 3 - Facultad de Derecho y Ciencias Politicas