Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003726
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174204
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-115432
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.023.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.023.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300069
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados