Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004140
Monto de la Factura
₲ 10.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43491
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
12-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.776.093
Retención DNCP
₲ 36.634
Retención IVA
₲ 280.364
Retención Renta
₲ 186.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA OLIVA FILIPPINI ROLON
RUC
285666-2
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CD-11003-15-115432
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.023.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.023.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300069
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE FLORERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados