Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22367
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2014
Fecha de la Transferencia
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-65743
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.117.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.117.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245379
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SERVIDOR ANTIVIRUS DE LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas