Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-1126675
Monto de la Factura
₲ 2.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5644
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2013
Fecha de la Transferencia
12-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-50122
Monto Contrato
₲ 23.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.595.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.595.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233996
Nombre de la Licitación
Contratación de telefonía móvil para la unidad Jeroviaha de la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios