Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0137235
Monto de la Factura
₲ 15.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47958
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
11 DE SETIEMBRE SRL
RUC
80028024-5
Número de Contrato
77/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-62161
Monto Contrato
₲ 43.174.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.504.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.504.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234650
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos farmacéuticos y medicinales para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios