Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004066
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30788
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2012
Fecha de la Transferencia
08-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
15/12
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-47954
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.414.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.414.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORA PVC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas