Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003252
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126046
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
81/2012
Código de Contratación (CC)
CD-12006-12-62759
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.152.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.152.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241139
Nombre de la Licitación
Contratación de servicios para mantenimiento preventivo y correctivo de aires de presición del Datacenter para la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios