Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100213
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
025/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-110915
Monto Contrato
₲ 5.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.004.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.992.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288352
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras del Instituto de Trabajo Social dependiente del Rectorado UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO