Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 21.775.268
Nro. Solicitud de Transferencia
87675
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.707.884
Retención DNCP
₲ 77.599
Retención IVA
₲ 593.871
Retención Renta
₲ 395.914
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
2553/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108470
Monto Contrato
₲ 43.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.632.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.557.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296491
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura