Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000443
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131761
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.091
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
2591/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112102
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.549.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297990
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura