Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 41.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150079
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
15-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.931.726
Retención DNCP
₲ 149.637
Retención IVA
₲ 1.145.182
Retención Renta
₲ 763.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMERA SA MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA
RUC
80002247-5
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-117423
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.931.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.931.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293323
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud