Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004079
Monto de la Factura
₲ 820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150620
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 779.805
Retención DNCP
₲ 2.922
Retención IVA
₲ 22.364
Retención Renta
₲ 14.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
015/2015
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-112105
Monto Contrato
₲ 12.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.428.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.428.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295516
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Balon de Oxigeno, Camilla, Hidrolavadora y Desmalezadoras para la Facultad de Derecho UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales