Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002593
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4859
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.753.440
Retención DNCP
₲ 21.560
Retención IVA
₲ 165.000
Retención Renta
₲ 110.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
46,47,48,49,50
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-108477
Monto Contrato
₲ 41.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.294.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.294.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291756
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE LIBROS Y REVISTAS, CONFECCIÓN DE AGENDAS Y SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas