Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 2.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43929
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.666.553
Retención DNCP
₲ 9.992
Retención IVA
₲ 76.473
Retención Renta
₲ 50.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Montserrat Martinez
RUC
927514-2
Número de Contrato
2509
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-105604
Monto Contrato
₲ 2.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.666.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.666.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos para Albergue
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura