Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001028
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38621
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMUNICACIONES INFORMATICA TELEFONIA ELECTRICIDAD SRL
RUC
80000815-4
Número de Contrato
25/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86369
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.985.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.985.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268722
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado