Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111829
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85358
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.437.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.430.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado