Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072
Monto de la Factura
₲ 9.990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51261
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.990.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
16/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85358
Monto Contrato
₲ 50.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.437.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.430.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268713
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Lavado de Vehiculos
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado