Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Monto de la Factura
₲ 14.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51045
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.505.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86538
Monto Contrato
₲ 44.515.244
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.718.991
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.296.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268482
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas