Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0002125
Monto de la Factura
₲ 1.452.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108806
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.452.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA Y EDITORIAL INTERSUDAMERICANA S.A.
RUC
80010177-4
Número de Contrato
78/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88087
Monto Contrato
₲ 14.947.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.099.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.086.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268767
Nombre de la Licitación
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia