Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000176
Monto de la Factura
₲ 4.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63823
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2014
Fecha de la Transferencia
09-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.075.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86331
Monto Contrato
₲ 61.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.981.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.183.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268786
Nombre de la Licitación
Servicio de Publicidad y Propaganda
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado