Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 8.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139386
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
16-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88007
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.352.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.352.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268754
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Alarma
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado