Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 4.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111851
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
29/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88007
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.352.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.352.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268754
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Alarma
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado