Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004353
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52487
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRAL S.A. DE SEGUROS
RUC
80002434-6
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-85419
Monto Contrato
₲ 14.185.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.938.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.934.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268771
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros de Vehiculos, Maquinarias y Edificio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado