Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001212
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107668
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2014
Fecha de la Transferencia
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
32/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-88101
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.803.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268762
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Audio
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado