Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93025
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86375
Monto Contrato
₲ 24.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.812.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.810.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268898
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado