Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001430
Monto de la Factura
₲ 22.325.010
Nro. Solicitud de Transferencia
87218
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.325.010
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23003-10-4697
Monto Contrato
₲ 44.650.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.461.358
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.461.358
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199011
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert