Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001549
Monto de la Factura
₲ 8.479.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217606
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.902.428
Retención DNCP
₲ 29.599
Retención IVA
₲ 231.245
Retención Renta
₲ 308.328
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23024-23-235558
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.618.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.618.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa