Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001550
Monto de la Factura
₲ 9.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177076
Fecha Solicitud de Transferencia
15-11-2024
Fecha de la Transferencia
19-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.432.736
Retención DNCP
₲ 31.586
Retención IVA
₲ 246.764
Retención Renta
₲ 329.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-23024-23-235558
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.618.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.618.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429817
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA)
Unidad de Contratación
Dinacopa