Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003395
Monto de la Factura
₲ 27.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90112
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
11-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.667.518
Retención DNCP
₲ 96.118
Retención IVA
₲ 743.182
Retención Renta
₲ 743.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE AND COMPANY INFORMATICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80068757-4
Número de Contrato
CD N° 10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23016-20-189322
Monto Contrato
₲ 27.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.667.518
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.667.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES ULTRAVIOLETA, CASILLEROS METÁLICOS Y LAVATORIOS PORTÁTILES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal