Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014365
Monto de la Factura
₲ 1.903.400
Nro. Solicitud de Transferencia
33568
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
10-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.903.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-52327
Monto Contrato
₲ 18.881.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.467.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.467.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica