Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003049
Monto de la Factura
₲ 6.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48717
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-64367
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.274.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.274.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245327
Nombre de la Licitación
SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA DE SERVIDORES
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica