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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004335
Monto de la Factura
₲ 7.429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123574
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
12-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.429.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-52234
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.602.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.602.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
237328
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica