Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004239
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107237
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.720.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-52234
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.602.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.602.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237328
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica