Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001049
Monto de la Factura
₲ 3.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107480
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.880.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-14001-12-52487
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.768.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.768.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237625
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTON BASCULANTE Y CORREDIZO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica