Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003542
Monto de la Factura
₲ 2.673.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46545
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.673.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-26981
Monto Contrato
₲ 2.673.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.541.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.541.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212931
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos varios
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes