Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014208
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45272
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-26980
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.994.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.994.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212931
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos varios
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes