Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006174
Monto de la Factura
₲ 9.696.815
Nro. Solicitud de Transferencia
106380
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.696.815
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-38046
Monto Contrato
₲ 16.199.055
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.405.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.405.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211735
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Productos de Papel y Cartòn
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes