Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002462
Monto de la Factura
₲ 4.309.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109163
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
29-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.309.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-38302
Monto Contrato
₲ 4.309.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.098.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.098.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211743
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Elementos de Limpieza
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes