Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003245
Monto de la Factura
₲ 422.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45273
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 422.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23008-11-26978
Monto Contrato
₲ 422.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212931
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias y Equipos varios
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes