Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001125
Monto de la Factura
₲ 62.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177066
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.721.659
Retención DNCP
₲ 223.796
Retención IVA
₲ 1.712.727
Retención Renta
₲ 1.141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CD-12011-16-133068
Monto Contrato
₲ 62.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.721.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.721.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318782
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PC DE ESCRITORIO Y NOTEBOOK
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio